После командировки работник сдал командировочное удостоверение с соответствующими отметками, билеты на поезд, билеты на проезд по г. Киев и соответственно заполненный бланк авансового отчета. Дополнительно работник еще хочет получить возмещение проезда от дома до железнодорожного вокзала. Возмещается ли этот проезд как командировка?

Какие документы обязательны для подтверждения суточных расходов при командировке в пределах Украины? Обязательно ли командировочное удостоверение? Нужен ли авансовый отчет? Может ли предприятие в 2012 году увеличить сумму суточных с 50 грн. до 100 грн.? Как выплачивать суточные, если работник успевает выполнить поручение за один рабочий день и вернуться обратно в город (как доказательство - железнодорожные билеты с указанным временем)?

Будут ли считаться служебными командировками поездки работников с Киева на объект строительства в Киевскую область (час езды от офиса фирмы до объекта)?

Руководитель вернулся из командировки в Россию и представил в бухгалтерию вместе с отчетом фискальный чек от частного предпринимателя - нерезидента об уплате за проживание в гостинице. Нужно ли облагать стоимость проживания НДФЛ?

Работник по распоряжению руководителя предприятия был направлен в командировку на семинар в другой город. Расходы, понесенные работником в командировке, подтверждаются соответствующими документами, в частности билетами на проезд. При этом работник не предоставил командировочного удостоверения с отметками о выбытии и прибытии в город командировки. Можно ли включать такие командировочные расходы в состав налоговых?

По приказу руководителя в командировку в Москву было одновременно направлено 5 работников предприятия. Проезд из Москвы в Киев был осуществлен ими по одному проездному документу без указания в нем фамилий и инициалов. Стоимость этого проездного документа равняется стоимости пяти билетов на одно лицо. Можно ли учитывать этот документ как подтверждающий для командировочных расходов?

Является ли направление работника на вахту служебной командировкой?

Госпредприятие направляет на курсы повышение квалификации работников технических профессий. Курсы состоят из двух этапов: І этап обучения (теоретическое) - с 26.04.2011 по 27.05.2011 (28-29.05.2011 - выходные дни). ІІ этап обучения (правила безопасности) - с 30.05.2011 по 01.06.2011. Работника отправляют за 800 км от места постоянной работы. Он не будет иметь возможности приехать и вовремя отчитаться по командировке при условии, что срок командировки будет разделен на два периода. Работнику выплачивают суточные и денежные средства на проживание.

Может ли предприятие по согласованию работника отправить его на обучение сроком в 39 календарных дней? Если это возможно, каким документом все оформить и как это повлияет на НДФЛ? Если нельзя на такой срок отправлять работника на обучение, посоветуйте, что нам делать?

Наше предприятие финансируется из бюджета частично. Суточные выплачивают в размере 30 грн. Возможно ли платить суточные 180 грн. согласно Налоговому кодексу Украины? Какие документы нужно оформить?

Наше госпредприятие не финансируют за счет бюджета. Приказом руководителя установлен предельный размер суточных - 100 гривен. Работник, возвратившись из командировки, предоставляет в бухгалтерию счет на проживание в гостинице, в котором указано, в том числе, питание (завтрак - 65 грн. и ужин - 118 грн.) Кассовый чек об оплате услуг проживания и питания предоставлен со счетом.

Разъясните, как отразить в налоговом учете такие расходы на командировку. В каком размере компенсировать сотруднику расходы на питание? Возникает ли в данной ситуации дополнительное благо?

В соответствии с приказом работник направлен в командировку с понедельника. Но работник приобрел билет на пятницу, поскольку в выходные дни он решает личные вопросы. Как оплатить проезд и как правильно отразить такую операцию в бухгалтерском и налоговом учете? Можно ли оплатить проезд денежными средствами предприятия с дальнейшим удержанием НДФЛ?